用友通T3怎么处理销售退货

1、填制一张发货单并生成销售出库（打开销售管理模块，点击“发货单”-“增加（发货单）”）

   2、开具一张销售发票（通过发货单流转生成销售专用发票）

   3、客户A当日结算款项（点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”）

   4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货，协商成功退货。填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价；

   5、填制一张红字的销售发票（通过退货单流转生成一张红字的销售发货单）

   6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单（点击“收款结算”-选择客户（1：客户A）-“切换”-“增加”）

   7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销（点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”）

   8、购销单据制单和发票制单

   a)、对销售发票制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）

   红字发票生成的凭证：借：应收账款 （红字） 贷：主营业务收入（红字）  贷：应交税费（红字）

   b)、核销制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）

   蓝字收款单核销生成的凭证：借：银行存款  贷：应收账款

   红字收款单核销生成的凭证：借：银行存款（红字）  贷：应收账款（红字）

   注意：如果销售退货时，开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲，然后再进去收款结算。