想你这种情况，应该这样操作：1、与销售方沟通，然后在你的开票系统里面开具一份购方申请的红字发票申请单。2、将打印出来的申请单和那份有误的发票一起拿到当地国税局，如果符合开红字发票的条件，国税会给你一张红字发票通知单。3、将通知单和有误的发票一起交给销售方，然后销方就可以给你开具一份合格的发票了，下个月网上申报的时候一定要做一个进项税额转出，把你已经抵扣了的那张有误发票的税额转出来。4、最后一步就是你这边根据新的发票修改账务了
1、已认证的发票，不能再退回作废重开；
2、只能先作为正常发票申报抵扣，然后走冲红重开程序；
3、依据“国税发[2006]156号”第十四条的规定，由购货方向其主管税务机关提交红字申请单（理由就是发票开具有误），然后把税务机关出具的通知单交销售方，销售方凭通知单冲红，重开发票给购货方；
4、购货方应在主管税务机关出具红字发票通知单后的次月申报期，将该发票涉及到的进项税额填列在申报表附表二的第21行，做进项税额转出处理。
向本地国税局申请开红字发票通知单，给对方用以开具红字发票，冲减本发票，再叫对方开重新开一张对的发票给你。
申请代开红字发票。
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