这种情况，开票方应该要重开发票给你的。新来的发票按正常程序认证入帐即可，分录如下：
借：库存商品（原材料等）
贷：应交税金－应交增值税－进项税额
应付帐款－某单位
对原来入帐的发票，分录如下：
借：库存商品（原材料等）（红字）
贷：应交税金－应交增值税－进项税额转出
应付帐款－某单位（红字）
建议隔月认证，本月开具的发票，放到下月认证，可以防止恶意作废。
要对方作跨月作废处理操作即可 补开另一张
如果是12年1月份作废的就让对方开个红字发票然后拿去认证冲了这一块，如果是11年12月份的就得问问管理员了，我弄过一次是在表2那地方填的一块转出，最好是跟管理员沟通一下
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