可以在发票到时，做一张红字入库单冲回前期的暂估入库单，再做一张和发票金额一致的蓝字入库单。发票录入后在应收应付中核销预付单，预付单余额5200，要么对方退回（做退款单）要么留着核销以后对方开来的发票。
另，如果在系统设置中设置了“外购入库生成暂估冲入凭证”，系统会自动做红蓝字入库单，不需要手工来添加了。
尊敬的客户，您好：
一般采购业务最终要开出购货发票，金蝶K/3系统中通过购货发票与外购入库单的钩稽、核算，最终按照购货发票的不含税金额来确认对应入库的成本，与外购入库单金额差额的部分通过核算后自动生成对应的外购入库暂估补差单来调整之前的暂估入库成本。
感谢您对金蝶公司的支持！
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