劳务费发票是没得卖的吧？
根据我的经验，你可以把税金加到劳务费里开，只是多交一点税金，不然你的税金就没办法入账，假设你的劳务费是10000元，税率7.45％（各地方有所区别），那么你的开票额应该＝10000/（1-7.45％）＝10804.97，这样劳务可以付，税金也可以付了,收款方写给谁的劳务费的名字，付款写自己单位，完税凭证写收款方的名字
一般根据税法规定，相关劳务派遣发票如果开具明细，其中的工资和社保、个税可以作为工资列支
其他的管理费用，需要计入劳务费中
一般
做法
借：制造费用--工资（工资、社保）
管理费用等-劳务费（管理费用）
贷：其他应付款--派遣单位
必须是要求派遣公司分明细开具发票，如果统一开具劳务明细，则不能按上述分录做。
直接：借:
劳务费
贷：其他应付款
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