这个问题要具体看企业的付款审批流程是如何规定的。一般情况下，各个部门提出付款申请，经部门负责人、会计、财务总监、总经理、董事长等各级审批后，到出纳付款。出纳通过网银付款，要需要经过制单（操作盾）、审核（审核盾）、审批（主管盾）流程。
1、因此，如果按照正常的审批流程进行付款，财务总监就无需在回单上签字，因此在付款以及网银出款前各个内控环节都有专人负责，财务总监就无需重复确认。
2、如果企业没有正规的审批流，甚至财务总监对于出款都不清楚，出纳事后让财务总监在回单上确认属于事后补审核流程。根据企业的实际情况，财务总监可以补，也可以不补。
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