1）先由客户“系统管理员”学会操作。2）日后分配给业务人员、财务人员操作本流程。3）一般情况是业务人员填报申请，提交经理审核，通过后提交财务人员处理。如果是财务人员自己登记，请跳过“审批”步骤。4）财务人员需要正确的把关“付款账户”，系统才能正确的统计账户的现金留出。5）财务人员需要正确的把关“会计科目”，系统才能正确的出具有关帐表。5）如果客户企业不通过本系统管理费用，可以不使用本流程。6）不使用本流程，系统的费用无法统计。
