对账结果正确，只是说明各明细账、辅助账与总账的平衡，不代表全部结转完了，余额表没有问题吗？另外你使用前的期初余额试算平衡吗？
是不是你的账做错了，试算不平衡是资产，负载数字不对，最好是让别人看看凭证是不是输错了，自己是看不出来的，应该不是12月的事，会不会是上个月没结账的原因
可能是结转出错了，你再看看你的期初
